近年來，審計署京津冀特派辦通過健全財務管理制度，加強內部控制建設，嚴格預算執(zhí)行和管理，落實法律監(jiān)督、技術監(jiān)督和廉政監(jiān)督，積極推行財務精細化管理，強化自身能力，提升機關綜合管理水平，取得較好成效。

一、健全財務管理制度，加強內部控制

該辦堅持全面性、重要性、適應性原則，對財務管理制度進行全面清理，修訂完善了預決算管理、審計外勤經費管理、資產管理、購買社會服務管理、內部審計等各項財務制度規(guī)定，實現制度對財務管理工作的全覆蓋，不留空白或死角，努力提高財務管理規(guī)范化、法治化水平。根據制度要求合理設置內部控制關鍵崗位，明確職責權限劃分，實施相應職責分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。通過明確各崗位辦理事項的權限范圍、審批程序和相關責任，執(zhí)行重大事項集體決策和會簽管理機制，保證相關人員在授權范圍內行使職權。

二、嚴格預算編制，強化全程控制，推進績效評價

該辦進一步加強各項經費的預算管理，通過完善“上報-測算-反饋-上會”四層預算編制程序，增強預算的完整性和準確性，為預算執(zhí)行和重要事項督辦聯動提供數據支持，進一步強化經費預算管理，保證預算執(zhí)行的嚴肅性，增強經費使用的可預見性。通過簽訂預算執(zhí)行承諾書，細化重點項目預算執(zhí)行的具體目標和要求，明確嚴格執(zhí)行財經紀律和提高預算執(zhí)行率等方面的責任。通過細化預算編制、加強執(zhí)行控制、嚴格預算調整三項措施，強化對預算執(zhí)行全程控制，同時緊密結合履職要求，編制合理、具體、可量化的績效目標，增強預算績效指標可執(zhí)行性，提高資金使用效益。

三、落實監(jiān)督，防范風險，嚴格規(guī)范重點項目支出

該辦在辦公樓維修改造工程中加強法律監(jiān)督、技術監(jiān)督和廉政監(jiān)督，切實防范法律風險、質量風險和廉政風險。法規(guī)處對合同條款進行把關、維修改造辦安排專人對工程質量和各項基本建設程序進行把關、紀檢組長和機關紀委對廉政風險進行把關，該辦分黨組多次召開會議聽取工程進展情況匯報，切實做到集體決策、分工負責，通過規(guī)范重點項目支出流程，執(zhí)行集體決策管理機制，嚴格規(guī)范項目支出。

四、強化財務培訓，提升財務管理自身能力

該辦重視財務人員的管理和學習，配強財務人員，明確任務分工和崗位責任，積極鼓勵財務人員參加財務培訓和后續(xù)教育，參加社保培訓、統(tǒng)計培訓等財務相關的培訓教育，切實豐富財務人員的財務知識，提高財務能力水平，對相關財務制度和財務工作切實做到應知應會。（李娟）