日前，根據(jù)審計(jì)署關(guān)于開展署系統(tǒng)財(cái)務(wù)檢查的通知要求，審計(jì)署京津冀辦黨組高度重視，積極采取行動(dòng)，組成了由機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心等有關(guān)部門人員參加的自查小組，對(duì)2010年度和2011年1至6月預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理情況認(rèn)真進(jìn)行了自查，旨在通過(guò)自查進(jìn)一步健全制度、規(guī)范管理。

    一是嚴(yán)格項(xiàng)目支出，加強(qiáng)預(yù)算管理和控制。建立以部門和人員為單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)記錄與分析制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出的審核把關(guān)，并適時(shí)進(jìn)行檢查通報(bào)，提高了審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作效率，規(guī)范了審計(jì)經(jīng)費(fèi)開支，進(jìn)一步嚴(yán)格和細(xì)化預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大項(xiàng)目嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，及時(shí)申報(bào)、請(qǐng)示或備案。

    二是加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全財(cái)務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制。通過(guò)制定和修訂制度，明確了財(cái)務(wù)管理及崗位職責(zé)，加強(qiáng)了內(nèi)部稽核、采購(gòu)、實(shí)物資產(chǎn)等內(nèi)部控制。將部門預(yù)、決算、預(yù)算執(zhí)行情況、審計(jì)結(jié)果及整改情況和其他重要財(cái)務(wù)收支等事項(xiàng)以適當(dāng)方式及時(shí)向干部職工公開。

    三是強(qiáng)化實(shí)物管理，提高資產(chǎn)管理規(guī)范化程度。針對(duì)審計(jì)提出的實(shí)物資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改。在固定資產(chǎn)管理方面，對(duì)所有固定資產(chǎn)進(jìn)行了重新清理登記，對(duì)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的采購(gòu)、調(diào)撥和核銷制定了相關(guān)管理辦法，對(duì)資金賬、實(shí)物賬、實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行了核查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。在辦公用品管理方面，明確日常辦公用品統(tǒng)一采購(gòu)、發(fā)放、登記、管理，規(guī)范物品采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、盤存等程序，進(jìn)一步理順和規(guī)范了有關(guān)管理工作。

    四是規(guī)范基本建設(shè)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格基建項(xiàng)目支出。對(duì)基建項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序嚴(yán)格把關(guān)，保證各項(xiàng)手續(xù)完備，加強(qiáng)對(duì)在建基建項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)、材料采購(gòu)、資金撥付都認(rèn)真履行報(bào)批手續(xù)，保證基本建設(shè)資金合法、合規(guī)、合理使用。

    通過(guò)查找預(yù)算編制執(zhí)行、資產(chǎn)管理及基本建設(shè)等方面存在的問(wèn)題，京津冀辦嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化實(shí)物管理，規(guī)范基本建設(shè)支出，促進(jìn)制度建設(shè)，進(jìn)一步提升了機(jī)關(guān)管理水平。（李娟）

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